Faktúra 3160124
Dátum vyhotovenia:
10.3.2016
Faktúra doručená:
14.3.2016
Číslo objednávky:
48/3/Vn/2/2016
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 41.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
