Faktúra 3160129

Dátum vyhotovenia: 9.3.2016

Faktúra doručená: 16.3.2016

Číslo objednávky: 43/3/Vn/2/2016

Číslo zmluvy: 65/4/2013

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, 691.72 EUR

Názov položky:

materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, -0.01 EUR

Názov položky:

materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

830,06 EUR

ceny sú vrátane DPH