Faktúra 3170211
Dátum vyhotovenia:
20.3.2017
Faktúra doručená:
20.3.2017
Číslo objednávky:
119/3/Vn/2017
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.krovinorez, 163.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
