Faktúra 3170227
Dátum vyhotovenia:
24.3.2017
Faktúra doručená:
30.3.2017
Číslo objednávky:
138/3/Ka/3/2017
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky,matice, 103.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
