Faktúra 3170536
Dátum vyhotovenia:
14.6.2017
Faktúra doručená:
14.6.2017
Číslo objednávky:
352/3/Ka/6/2017
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
