Faktúra 3170567
Dátum vyhotovenia:
7.6.2017
Faktúra doručená:
21.6.2017
Číslo objednávky:
322/3/Va/5/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu, 41.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
