Faktúra 3170589

Dátum vyhotovenia: 20.6.2017

Faktúra doručená: 3.7.2017

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017, 20.26 EUR

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017, 29.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,27 EUR

ceny sú vrátane DPH