Faktúra 3180937
Dátum vyhotovenia:
22.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo objednávky:
635/3/Be/8/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 413BT, 413.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
