Faktúra 3181462
Dátum vyhotovenia:
4.12.2018
Faktúra doručená:
12.12.2018
Číslo objednávky:
924/3/Vn/10/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrecovaná soľ, 2550 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 060,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
