Faktúra 3190153
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
15.2.2019
Číslo objednávky:
01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, 4150.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 980,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
