Faktúra 3190189
Dátum vyhotovenia:
19.2.2019
Faktúra doručená:
25.2.2019
Číslo objednávky:
75/3/Vn/2/2019
Dodávateľ
PARAMO, a.s.
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalton, 933.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
933,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
