Faktúra 3190210
Dátum vyhotovenia:
27.2.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo objednávky:
123/3/Va/2/2019
Dodávateľ
NORWIT Slovakia s.r.o.
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klinový remeň - vibr. doska, 26.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
