Faktúra 3190263
Dátum vyhotovenia:
2.3.2019
Faktúra doručená:
14.3.2019
Číslo objednávky:
67/3/Ka/2/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň Flaga PB, 69.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
