Faktúra 3190273

Dátum vyhotovenia: 27.2.2019

Faktúra doručená: 18.3.2019

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - 23.8.2018-23.2.2019, 142.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

171,11 EUR

ceny sú vrátane DPH