Faktúra 3190303
Dátum vyhotovenia:
18.3.2019
Faktúra doručená:
27.3.2019
Číslo objednávky:
87/3/Vn/2/2019
Dodávateľ
Gu100, s.r.o.
Daniela Krmana 134/3
971 01 Prievidza
IČO: 51303175
Daniela Krmana 134/3
971 01 Prievidza
IČO: 51303175
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vchodových dverí, 227.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
227,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
