Faktúra 3190317
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
213/3/Ka/3/2019
Číslo zmluvy:
21/4/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kefy na TN 776DP, 520 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
624,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
