Faktúra 3190355
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
8.4.2019
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 03/2019, 132.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
