Faktúra 3191304
Dátum vyhotovenia:
30.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
922/3/Kl/10/2019
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PD, 129.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
