Faktúra 3191368
Dátum vyhotovenia:
2.11.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
958/3/Ka/10/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP, 117.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
