Faktúra 3191388
Dátum vyhotovenia:
7.11.2019
Faktúra doručená:
14.11.2019
Číslo objednávky:
990/3/Iš/10/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. NR, 137.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
