Faktúra 3191541
Dátum vyhotovenia:
19.9.2019
Faktúra doručená:
19.12.2019
Číslo objednávky:
716/3/Ka/8/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. BN, 83.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
