Faktúra 3220844
Dátum vyhotovenia:
17.8.2022
Faktúra doručená:
19.8.2022
Číslo objednávky:
537/3/Iš/07/2022
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 493CZ - str. NR, 247.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
