Faktúra 3220850
Dátum vyhotovenia:
16.8.2022
Faktúra doručená:
22.8.2022
Číslo objednávky:
535/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. NR, 142.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
