Faktúra 3220882
Dátum vyhotovenia: 31.8.2022
Faktúra doručená: 06.9.2022
Číslo objednávky: 592/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba ciest - str. PD, rohož do sprchy - str. NP, 421.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
505,25 EUR
ceny sú vrátane DPH