Faktúra 3220912
Dátum vyhotovenia: 1.9.2022
Faktúra doručená: 7.9.2022
Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 8/2022, 321.76 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 8/2022 - pohľ., 35.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
357,06 EUR
ceny sú vrátane DPH