Faktúra 3221024
Dátum vyhotovenia: 30.9.2022
Faktúra doručená: 10.10.2022
Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpravkový kameň - str. PD, 731.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
877,80 EUR
ceny sú vrátane DPH