Faktúra 3221052
Dátum vyhotovenia: 11.10.2022
Faktúra doručená: 14.10.2022
Číslo objednávky: 47/4/Hr/06/2022
Číslo zmluvy: 35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoplošné výspravky ciest - III/1770 - Uhrovec-J.Vŕšok, 23884.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 884,30 EUR
ceny sú vrátane DPH