Faktúra 3221057
Dátum vyhotovenia: 13.10.2022
Faktúra doručená: 14.10.2022
Číslo objednávky: 588/3/Iš/08/2022
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar na opravu a údržbu voz.,mechan.-str.NR, 265.35 EUR
Názov položky:
Tovar na opravu a údržbu voz.,mechan.-str.NR, 111.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
377,25 EUR
ceny sú vrátane DPH