Faktúra 3221065
Dátum vyhotovenia: 30.9.2022
Faktúra doručená: 18.10.2022
Číslo objednávky: 653/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup materiálu - údržba vozidiel, mostov, objektov- str. PD, 390.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,62 EUR
ceny sú vrátane DPH