Faktúra 3221099
Dátum vyhotovenia:
24.10.2022
Faktúra doručená:
26.10.2022
Číslo objednávky:
712/3/Be/10/2022
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 440 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
528,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
