Faktúra 3221163
Dátum vyhotovenia: 28.10.2022
Faktúra doručená: 8.11.2022
Číslo objednávky: 732/3/Ka/10/2022
Číslo zmluvy: 113/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 589.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
706,93 EUR
ceny sú vrátane DPH