Faktúra 3221177

Dátum vyhotovenia: 8.11.2022

Faktúra doručená: 9.11.2022

Číslo objednávky: 690/3/Lo/10/2022

Číslo zmluvy: 9/4/2022

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity na pluhy - str. PD, NR, BN, PE, 6391 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 669,20 EUR

ceny sú vrátane DPH