Faktúra 3221203
Dátum vyhotovenia: 5.11.2022
Faktúra doručená: 16.11.2022
Číslo objednávky: 720/3/Lo/10/2022
Číslo zmluvy: 89/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. materiál - str. BN - c. II. a III. tr., 2864.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 864,22 EUR
ceny sú vrátane DPH