Faktúra 3221226
Dátum vyhotovenia: 23.11.2022
Faktúra doručená: 28.11.2022
Číslo objednávky: 743/3/Iš/11/2022
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drienko,koleno - bezp. prvky - most - str. NR, 107.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,18 EUR
ceny sú vrátane DPH