Faktúra 3221258
Dátum vyhotovenia: 28.11.2022
Faktúra doručená: 2.12.2022
Číslo objednávky: 779/3/Be/11/2022
Číslo zmluvy: 75/4/2022
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 582BT - str. PD, 531 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
637,20 EUR
ceny sú vrátane DPH