Faktúra 3221274
Dátum vyhotovenia: 30.11.2022
Faktúra doručená: 6.12.2022
Číslo objednávky: 823/3/Be/11/2022
Číslo zmluvy: 75/4/2022
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 473EO - str. NP, 1200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 440,00 EUR
ceny sú vrátane DPH