Faktúra 3221276

Dátum vyhotovenia: 1.12.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 694/3/Vn/10/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vypracovanie projekt.dokument.- umiestnenie trval.dopr.znač., 360 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

360,00 EUR

ceny sú vrátane DPH