Faktúra 3221301
Dátum vyhotovenia: 5.12.2022
Faktúra doručená: 8.12.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.11.-30.11.2022, 2124.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 549,85 EUR
ceny sú vrátane DPH