Faktúra 3221323
Dátum vyhotovenia:
6.12.2022
Faktúra doručená:
9.12.2022
Číslo objednávky:
828/3/Ra/11/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa , 462.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
555,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
