Faktúra 3221329
Dátum vyhotovenia:
6.12.2022
Faktúra doručená:
13.12.2022
Číslo objednávky:
775/3/Kl/11/2022
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odborná prehliadka vzdušníkov kompresora - str. PD,NP, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
