Faktúra 3221340

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022

Faktúra doručená: 16.12.2022

Číslo objednávky: 720/3/Lo/10/2022

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp. mat. - str. NR - II. a III. tr., 1094.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 094,65 EUR

ceny sú vrátane DPH