Faktúra 3221350

Dátum vyhotovenia: 12.12.2022

Faktúra doručená: 19.12.2022

Číslo objednávky: 720/3/Lo/10/2022

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - posyp.mat. - str. PE - c. II. a III. tr., 3956.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 956,29 EUR

ceny sú vrátane DPH