Faktúra 3221366
Dátum vyhotovenia: 17.12.2022
Faktúra doručená: 23.12.2022
Číslo objednávky: 844/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónová skruž - c. III/1820 - str. BN, 729.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
729,67 EUR
ceny sú vrátane DPH