Faktúra 3221368
Dátum vyhotovenia: 19.12.2022
Faktúra doručená: 27.12.2022
Číslo objednávky: 860/3/Ra/12/2022
Číslo zmluvy: 103/4/2022
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 381.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,14 EUR
ceny sú vrátane DPH