Faktúra 3221394
Dátum vyhotovenia: 1.1.2023
Faktúra doručená: 9.1.2023
Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 12/2022, 316.99 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 12/2022 - pohľ., 36.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
353,96 EUR
ceny sú vrátane DPH