Faktúra 3221405
Dátum vyhotovenia:
29.12.2022
Faktúra doručená:
11.1.2023
Číslo objednávky:
869/3/Ra/12/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat. - dielňa PD, 398.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
