Faktúra 3230031
Dátum vyhotovenia: 16.1.2023
Faktúra doručená: 23.1.2023
Číslo objednávky: 16/3/Kl/01/2023
Číslo zmluvy: 103/4/2022
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 582BT, 88.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,49 EUR
ceny sú vrátane DPH