Faktúra 3230039
Dátum vyhotovenia: 19.1.2023
Faktúra doručená: 26.1.2023
Číslo objednávky: 57,68,76/4/Hr/10,11,12/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, 17234 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20 680,80 EUR
ceny sú vrátane DPH