Faktúra 3230304
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
12.4.2023
Číslo objednávky:
72/3/Lo/02/2023
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom CO2 - 03/2023 - dielňa, str. PD, 7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
