Faktúra 3230312
Dátum vyhotovenia:
6.4.2023
Faktúra doručená:
14.4.2023
Číslo objednávky:
177/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vibračná doska, 93.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
